建筑施工單位工程項目管理的工程材料管理制度

工程材料管理制度

為了加強公司施工過程的質量控制，規范工程材料的采購、審批和監督，降低項目管理成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。

一、材料管理的主要功能

(1) 根據材料采購計劃，組織材料采購和供應業務。

(2)確保材料的接收、收取和發放業務正常進行。

(3)負責施工現場的材料管理，檢查和監督材料的現場管理和入庫情況。

(4)組織對供應商進行評估，及時編制登記臺賬、報表，認真做好原始記錄。

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二、物資管理的工作職責

1）負責編制和實施管理《采購工作程序》，做好物資保護、產品鑒定和管理控制。

2）負責制定公司的物資管理制度，檢查和監督公司的物資管理工作

3）實施對公司物資人員的管理，考核和培訓物資管理人員。

三、材料經理的職責

(1) 在項目經理的指導下，認真執行公司的質量、環境、職業健康和安全政策、目標、指標和有關法律法規，樹立質量第一的觀念，嚴格控制材料的質量。

(2）管理項目所需材料，確保所有進場材料、半成品和成品處于受控狀態，確保項目中不使用不合格的材料和產品。

(3) 與保管員合作，確保材料得到適當的處理、儲存、保護和標記，并編制材料登記冊，認真維護相關的質量記錄。

(4)配合質檢人員做好材料檢驗和樣品復檢工作，并及時提供相關材料的質量保證信息。

四、保管員的工作職責

(1) 在項目經理的指導下，認真執行公司的有關質量控制規定，樹立質量第一的觀念，保證項目的材料、物資和半成品的質量。

(2) 直接控制進貨材料的處理、儲存、保護、標記和發放。

(3）負責辦理進出庫手續，建立材料（物資）收付臺賬，核實進出庫材料和物資的質量、數量、品種、規格，認真編制有關質量記錄。

(4) 進貨時，對進貨的材料和物資要做到分開、整齊堆放，合理準確標識，準確發放各種材料和物資，嚴禁使用不合格的材料和物資有權拒絕儲存不符合質量要求的材料和用品，并及時向項目經理報告。

五、采購員和保管員的工作責任

(1）各地采購人員應本著及時掌握信息、降低物資成本的原則，認真做好職責范圍內的采購和供應業務。

(2）嚴肅財經紀律，所購物資必須有審批手續，否則不予報銷，采購完成后將由財務科及時結賬。

(3）所有購進的物資由保管員驗收到所有倉庫，驗收單上必須有負責人、保管員、證明人的簽字，手續齊全后方可入賬報銷。

(4) 特別注意工程裝飾材料的采購，對特殊材料的采購須經客戶在業務計劃科簽字認可實物樣品后方可采購規格和數量，如采購的材料與規格樣品不同，質量要求不同，因庫存積壓影響工程使用，采購人員和技術人員應負責，根據情況而定

(5) 加強倉庫管理，經常檢查倉庫，嚴禁支付無用的貨物，保管員必須按照物料收據或物料轉移單的形式交貨，否則不予發放。

(6）公司綜合檢查小組每月對倉庫和施工現場進行檢查，確保賬卡相符、賬實相符，倉庫和施工現場的材料分類堆放合理，倉庫內的材料標簽齊全，施工現場的材料標識齊全，確保文明施工。

六、物資供應的總計劃和月計劃

1）公司物資部門已匯總上報項目管理部門計劃，據此編制物資采購總計劃和月度計劃，經負責人批準后組織實施，并報財務管理中心安排資金。

2）公司物資設備部要加強對項目經理的物資管理的監督檢查，并對物資管理的動態進行監控。

3）公司應積極創造條件，盡可能在物資計劃管理和報告中使用微機，以提高工作效率，保證數據的準確性和可靠性。

七、材料采購

1）本著 "優質優價、公開公平 "的原則，規范采購行為，努力降低采購成本，堅決抵制不正之風。

2)在一定區域內努力實現 "集中采購、統一供應"，以獲得數量和規模優勢，換取價格優勢。

3）公司應對供貨單位進行全面評估，掌握合格供應商名單，必要時及時更換或調整供貨單位，使之動態變化。選擇供應單位應以制造商為基礎，以盡量減少中間環節。

八、如何采購材料

1）對大宗物資和重點物資應采取公開招標，擇優采購。在選定的短名單供應單位中，應進行公開招標。獲獎的供應單位將通過公開選拔程序，通過比較價格、質量、技術參數、交貨時間、付款方式和許多其他標準來選擇。招標小組應及時公布物資采購情況，將暗箱操作改為公開操作。

2）一般物資和零星物資按照 "三通一平 "的原則進行采購。采購前應廣泛收集材料的市場信息，認真做好查詢、比價、定價工作，至少選擇兩家以上的供貨單位進行采購，同產品比質量，同質量比價格，同價格比距離。

3）零散材料定價法

1、總金額不超過5000元的單個材料為零星材料。

2、計件材料應本著低價、優質的原則，與其他材料相比進行采購。財務管理中心和項目部應每月至少進行三次市場調研。

3、技術管理中心應參照財務管理中心物資采購部門確定的價格，作為各項目部每月施工項目部的采購價格，作為結算、結算的依據。

購房后的價格應事先提出專項申請，并進行原則上不少于5000元人民幣的市場調查后確定。

九、實施完善的監督機制

1)財務監督方面，各類貨款的支付應在完成規定的程序后方可支付。在正常情況下，物資采購不會實施預付匯票。

具體來說，當發生預付匯款時，由物資管理部門申請辦理匯款手續，經領導批準后方可付款。

2）質量監督，驗收時發現大宗材料質量不符，應有質量人員在現場，嚴格控制質量，應予拒絕。

3）全體員工的監督，公司應定期公布物資的采購情況，自覺接受員工的監督。公司定期收集各分公司材料采購的現行價格，進行比較，并將信息匯編成表，發到各同類型項目部，進行信息溝通和比較。

十. 現場材料管理。

(1）大宗物資必須遵守 "三員會簽 "制度（質檢員、材料員、保管員），到現場組織驗收，嚴把質量和數量關，物資驗收單必須由三人會簽驗證。

(2) 材料的消耗是有限的。嚴禁保管員私自開具材料收據，嚴禁保管員采取掛賬消費的方式確定月末消費數量和余額。

(3) 現場材料的堆放應布局合理、存放有序、標識明顯，應嚴格區分已檢驗和未檢驗的材料、已接收和未接收的材料堆放，不得相互混雜。材料現場的管理應達到 "三清 "和 "五好 "的標準。

(4）公司和項目負責人要建立和完善材料收付臺賬，根據部門和項目情況對定額消耗和實際消耗進行對比分析，找出原因，履行經濟責任。

十一、倉庫管理

1）各類物資倉庫的外觀 "四清"、"五無 "標準，做到倉庫內部布局合理，堆放合理，便于收放，最大限度地提高倉儲效率。

2）對進場物資，根據不同的性能和特點采取不同的養護和儲存方式，確保手續齊全、數量準確、質量不減、計量完整、收發迅速。

3）倉庫保管應實行 "十二防 "制度（防潮、防塵、防火、防銹、防腐、防爆、防破、防霉、防爛、防毒、防凍、防漏）。而且有實際的安全措施。

4）為做到各類倉儲制度健全，收發料手續嚴格，加強定期盤點工作，對銷毀或短缺的物資要認真查明原因，實在的要落實責任。

5) 倉庫保管員應保證按時、按日、按月結賬，同時檢查物料收發文件、收發代號單、入庫通知單、規格調整單、廢品及損耗單等是否符合規定。